Documentos de Control Interno
Marco normativo
- Circular 115-004 Lineamientos actualización Mapa de Riesgos
- Resolución 10784 de sep/2019 Actualización estructura Comité Técnico de Gestión Integral MECI
- Circular 115-002 Lineamientos actualización Mapa de Riegos.
- Resolución 1824 junio 2011 Mapa de Riesgos
- Decreto 1599 (pdf) del 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.
- Resolución 13010 Adopción MECI
- Documento de Integración MECI y SGC Plan de Desarrollo
- Resolución Politicas MECI Se establecen las políticas MECI en cuanto a la gestión etíca, administración de riesgos, comunicaciones y talñento humano en la UNAD
- Informe de Seguimiento mapa de riesgos 2022
- Cuestionario verificación y cumplimiento normas derechos autor sobre software
- Informe de seguimiento mapa de riesgos 2024
- Informe Gestión Preventiva Oficina Control Interno 2023
- Informe Gestión Preventiva Oficina Control Interno 2024
- Cuestionario verificación y cumplimiento normas derechos autor sobre software 2024
- Resultados desempeño Institucional FURAG vig. 2022
- Resultados desempeño Institucional FURAG vig. 2023
- Informe Aplicativo por la Integridad Ley 2013 de 2019
Mecanismos de Control
- (ley 87/93 y decretos 1537/2001, 1599 de 2005 y 2770 de 2006) - Asesoria, seguimiento y acompañamiento a areas – cead.
- Comité Técnico de Gestión Integral MECI.
- Planes de Mejoramiento de Auditorias Internas y Externas.
- Sistema de Seguimiento a las Acciones de Mejora SSAM.
- Aplicación Mapa de Riesgos.
